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猎豹移动财报解读:转型做内容分发和大数据

猎豹移动财报解读:转型做内容分发和大数据

腾讯科技讯 3月17日消息,猎豹移动(纽交所股票代码:CMCM)今天发布了该公司截至12月31日的2015年第四季度及全年未审计的财报。财报显示,猎豹移动第四季度总营收达到11.327亿元人民币(约合1.749亿美元),同比增长92.3%;归属于猎豹移动股东的净利润达到5710万元人民币(约合880万美元),同比增长77.6%。

财报发布后,猎豹移动CEO傅盛( 微博 )、CFO杨家威等高管出席了随后举行的财报电话会议,解读财报要点并回答分析师提问。

以下为分析师问答环节主要内容:

招银证券分析师:我第一个问题是关于海外竞争的,现在我们看到公司面临的海外竞争越来越激烈,很多竞争对手无论是在用户层面还是变现层面做得都不错,特别是在像印度这样的新兴市场,我想知道管理层对目前的竞争局势的看法,竞争局势的变化会不会影响公司今年的盈利预期?

傅盛:海外竞争是大家都在问的问题,首先我们非常高兴猎豹已经证明了中国的应用可以领先全球,猎豹本身已经不仅是一家公司的名字,而且已经成为一种模式,越来越多的创业者觉得猎豹模式是可行的,这是对我们的肯定。

我们确实看到一些竞争对手全力拷贝猎豹模式,从我们的观察来看,竞争对手无非是两种情况:一是由于现在整个中国融资比较容易,所以他们初期时候使用大量资金去做推广,这类竞争对手以APUS为典型,初期增长非常快,但是据我们监测,最近三个季度以来,APUS的活跃用户数都在持续下降,这证明依靠渠道短期冲击市场的行为是不可持续的。

第二类竞争对手是完全复制猎豹模式,坦率讲,这在短期内、用户比较少的时候是奏效的,因为猎豹已经在去年证明了工具类应用在海外市场是可以直接变现的,这一类的对手比如360 Security之类的,大家觉得他们的增长也不错。但这类的拷贝面临一个重要问题,就是说,他们达到一定的数量是可行的,但是想要突破一个瓶颈,尤其是达到猎豹这样的规模是有难度的,所以今天这类产品基本上是通过第三方比如 Facebook 实现变现取得收入,通过发展区域市场达到一定的渗透率,但是想要在全球实现猎豹的用户和变现规模,我们觉得这对团队的要求是非常高的。

我们非常重视竞争对手,当他们越过我们的警戒线的时候,我们今年的策略非常简单,一方面要全力以赴压制他们,在所以他们进入的新兴市场和区域市场,我们已经制定了相应策略,并且相信公司有足够的能力去压制他们;第二,我们要把简单的工具应用的竞争,变成以工具软件为入口、以大数据为高地、以内容为平台的多方位竞争,我相信在过去付出的努力在未来两个季度一定可以看到结果, 今年是猎豹非常重要的一年,猎豹将不再是一个简单的工具软件公司,而是成为一个内容分发和大数据的公司,今年我们一定能达到目标。

相对于猎豹的团队和执行能力,和我们对内容和大数据的理解,我觉得我们大部分竞争对手还停留在猎豹两年前的水平,他们还有很长的路要走,而且,由于海外市场足够大,今天竞争对手对我们的收入的影响几乎可以忽略不计,第一季度我们收入增长预期略有影响我觉得是因为季节性的因素以及Facebook整体变现在第一季度有些影响,我不觉得有什么大的问题。

招银证券分析师:上个季度你们提到在一两个季度内会看到公司在内容产品方面有比较好的结果出来,现在最新的进展怎样?有没有例子可以分享?

傅盛:第一个手机游戏的例子,我们的《钢琴块儿2》一月份在全球都是游戏类和总榜的第一名,另一个例子是在个性化内容方面我们在国内已经有差不多30多分钟的使用时长,我们在全球也做了些实验,有些我就不讲了,估计在下个季度会全面展开。

瑞士信贷分析师:你们现在还是以两款旗舰产品Clean Master和CM Security作为用户获取的基础平台,最近一两个月我们看到在App Annie排行榜上这两款产品的下载排名略有下滑,你们如何看待这两个问题,对这两大核心产品的 生命 周期和发展可持续性你们有何看法?

另外,今年公司的整体策略还是对利润率进行一些恢复,提升整体的营销效率,那么如何平衡老产品和新产品的衔接,以及对利润率的实现?

傅盛:我们今天不觉得Clean Master和CM Security在生命周期方面有什么问题,但是当我们整个的月活跃用户达到了2015年的战略性的6亿后,我们未来不想把更大的用户量的获取作为核心目标了,我们现在的核心目标是获取用户的高质量的成长,比如,我知道大家都比较担心猎豹的用户的活跃度和使用时长,2016年我们最重要的事情使使用户时长获得增长,我们有6亿的月活跃用户,里面有20%到30%的用户的使用时长到了20分钟、30分钟,大家可以想想这是一个多么可怕的数量。

今天你可能看到我们在下载量的排行榜上略有下跌,但是不知道我们每天在手机预装渠道有70万的新增用户,所以不太担心下载量有少量下降的问题,而是把更多精力放在增加用户使用时长和活跃度方面。

过去一年中我们非常关注月活跃用户数的增长,今年将把压力回归到整个用户的质量的增长方面,所以大家看到我们对全年的用户增长只制定了60%的目标,就是希望在内容产品上发力,不想给自己制定太高的收入增长目标,希望减少推广费用,而且在推广费用方面,主要专注于新产品也就是内容产品上,原因是在内容产品上我们的用户质量会获得提升,然后也在整个竞争格局方面拉开和对手的差距。

瑞士信贷分析师:研发投入方面,公司在美国建立了新的研发中心,也请了新的CTO,所以,虽说公司今年在推广方面可能会提升效率,但是看起来整个费用还是增长的节奏,我想知道这些研发投入主要是在用户产品方面还是基础的技术方面?如果是基础技术,那么哪些领域是我们会主要关注的?

傅盛:很多分析师问我对竞争怎么看,我说你只看到他们的用户量的维度,今天猎豹经过三四年的发展,在人才和队伍的构建上市所有这些在海外推广的对手所不具备的,你看到的360 Security这种整个公司大概不到100人,而我们已经有两千多人,而且一大半都专注在产品和大数据方面,我相信我们的投入在未来一年会有非常明显的回报。

以我们的理解,未来在移动端用户会越来越少使用搜索,越来越多根据大数据推算结果接受智能推送,这也是猎豹未来三年的使命,所以我们聘用了新的美国的CTO,就是想加强公司在大数据方面的探索和研发能力。

所以,如果只做工具软件,可能需要的人很少,但是如果要做大数据,其实还是需要很长时间的,我们也意识到仅靠工具软件发展是会有一定的瓶颈的,所以我们一定要将基于海量用户的内容分发变成猎豹的核心竞争力,所以我们整个硅谷的员工和中国的研发员工都会专注于大数据和个性化推荐技术的发展。

麦格理证券分析师:猎豹最早是从金山集团公司分拆出来的,而金山现在除了猎豹,云业务也在高速发展,你们刚才提到很多大数据处理和个性化推荐技术,我想知道猎豹和金山旗下其他业务特别是云业务会有哪些协同效应?

第二,现在整个广告市场在个性化推荐,在P4P(按效果付费)方面的变化还是挺大的,那么在广告方面未来一年内你们想解决的瓶颈有哪些?需要做哪些投资?

傅盛:我觉得金山集团对我们最大的支持就是保持猎豹的独立性,所有和金山旗下其他公司的合作都是基于市场原则,而且未来金山也会逐步降低对猎豹的影响,这种独立性对猎豹长期发展是好事情。

当然我们会在一些区域市场加强合作,比如最近我们会增持日本金山的股份,慢慢让日本金山整个的业务目标和猎豹靠齐,所以,除了美国的业务我们自营之外,日本我们会选择日本金山作为重要合作伙伴,帮助我们做好日本业务。

全球广告市场方面,大家看到我们对第一季度整个收入预期调的比较低一些,这不是我们除了什么问题,而是整个移动市场的单位用户获取成本在下降,尤其Facebook是我们非常重要的合作伙伴,所以它的变动对我们的影响会比较大。

我们今天在移动广告市场需要提升的是对广告的直接售卖能力,这方面我们已经采取了很多动作,尤其在一些发达国家,因为我们作为一家中国公司,想把广告卖出去并不像当初想的那么简单,需要做一些投入,但这个投入主要还是整个策略上的,我相信在未来几个季度会有明显改善。

麦格理证券分析师:前段时间《金融时报》说你们会在印度市场进行比较大的拓展,那么你们会寻找什么样的合作伙伴,投资规模会达到什么程度?

另外之前你们要做一个关于病毒还是恶意点击的数据库,这是为了提升公司长期的广告效率吗?

傅盛:先回答第二个问题,这并不是非常大的项目,主要是行业惯例,与其他公司分享关于病毒和恶意点击的数据库。

在印度的投资和收购方面,我们还是具体分析吧,如果有好的目标我们就会做,没有就不会做。

你们知道猎豹的竞争对手收购了Opera,其实我们也花了很多时间去考察,一年多之前我就去过奥斯陆,很早就进行过沟通,但后来我觉得这样一个公司十几亿美金买下来,还有两亿美金的债,它三分之二收入来自于广告平台,三分之一来自于浏览器,浏览器里面最大市场是印度,这个费用实在是太高了,我们不认为这样的投资对猎豹是有效的,我们会算的比较清楚,会将投资放到更有效的方面。

我觉得印度是个高速增长的市场,我们几天并不想去投资很多太大的项目,会投资一些小项目,而且我们觉得公司的产品有能力打下这个市场,所以投资不是我们在印度市场扩张的主要策略。(木语)

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