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圆通速递拟作价175亿借壳上市 一季度净利2亿元

新浪科技讯 4月9日凌晨消息,大杨创世(600233.SH)4月8日晚间披露了圆通借壳上市的最新进展。 大杨创世 拟通过向圆通速递全体股东非公开发行A股股份,购买圆通速递100%股权。本次交易拟购买资产的交易作价为175亿元。 大杨创世 将于2016年4月11日开市起复牌。

根据方案,大杨创世拟 作价12.34亿元出售全部资产 ,其中蛟龙集团支付11.3528亿元、云锋新创支付 9872万元;同时以7.72元/股非公开发行约22.67亿股购买资产的发行股份数量 ;并拟以10.25元/股向喻会蛟、张小娟、 阿里 创投、光锐投资、圆鼎投资、沣恒投 资和祺骁投资共计7名特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过23亿元。

本次交易前,大杨集团是上市公司控股股东,李桂莲为实际控制人。在本次交易完成后,上市公司控股股东将变更为蛟龙集团持股比例为51.18%;上市公司实际控制人将变更为喻会蛟、张小娟 夫妇 ( 持股比例分别为4.73%、 3.48%), 同时阿里创投持股11.09%,云锋新创持股6.43%, 大杨 集团持股4.70%。

圆通速递前身系上海圆通速递有限公司,上海圆通速递有限公司于2000年4月,由喻会蛟出资30万元、张耀辉出资20万元 设立 。目前, 蛟龙集团直接持有圆通速递63.6993%股权, 喻会蛟持股4.8326%,张小娟持股3.4681%,阿里创投持股12.00%,云锋新创持股8.00%。

蛟龙集团前身系渭蛟实业,渭蛟实业于2005年4月,由喻会蛟和张小娟分别出资100万元 设立 。目前,喻会蛟持股51.00%,张小娟持股49.00%。

根据中国快递协会的信息,圆通速递2015年全年业务量在快递行业排名第一。

2013年度、2014年度和2015年度,圆通速递业务完成量分别为128376.49万票、185734.05万票和303158.21万票,分别占快递行业业务总量的13.97%、13.31%和14.67%。

圆通速递采取自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络。圆通速递快递服务网络的枢纽转运中心主要由圆通速递直接运营,截至2015年12月31日,圆通速递在全国范围拥有自营枢纽转运中心60个。2013年末、2014年末和2015年末,圆通速递结算加盟商数量分别为2019家、2245家和2610家;2014年末较2013年末增长11.19%,2015年末较2014年末增长16.26%。

圆通速递目前在全国范围拥有终端网点超过24000个。截至2015年底,圆通速递快递服务网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市,地级以上51城市除西藏阿里地区外已实现全覆盖,县级以上城市覆盖率达到93.9%。圆通速递已陆续推出港澳台、东南亚、中亚、欧洲及美洲快递专线产品,实现快件通达主要海外市场。

圆通速递的运能网络主要由航空运输网络和陆路运输网络构成。截至2015年12月31日,圆通速递航线覆盖城市101个,累计开通航线数量1110条;圆通速递汽运网络全网运输车辆超过32000辆,陆路运输干线2928条;同时,圆通速递与铁路部门合作拓展运能,开通了北京至哈尔滨的货运专线。

圆通速递2013-2015年财务数据:

圆通速递拟作价175亿借壳上市 一季度净利2亿元 圆通速递2013-2015年财务状况

2013年度、2014年度和2015年度,圆通速递营业收入分别为68.85亿元、82.29亿元和120.96亿元,年均复合增长率为32.54%。 分别占快递行业业务总收入的4.78%、4.02%和4.37%。

圆通速递拟作价175亿借壳上市 一季度净利2亿元 圆通速递2013-2015年营收情况

圆通速递营业收入主要来自于主营业务收入,即为提供快递服务、增值服务及其他快递延伸服务产生的收入。 2013年度、2014年度和2015年度,圆通速递的主营业务收入分别为67.16亿元、80.89亿元和117.47亿元,占营业收入比重均超过97%。

2013年度、2014年度和2015年度,其他业务收入分别为1.70亿元、1.40亿元和3.49亿元;其他业务收入主要为辅料包装物销售收入,即向加盟商销售带有圆通标识的设备、工服、辅料印刷品等产生的收入。

圆通速递拟作价175亿借壳上市 一季度净利2亿元 圆通速递2013-2015年主营业务收入情况

圆通速递主营业务收入包括快递业务收入、增值服务收入和其他收入,其中快递业务收入主要系圆通速递在提供快递服务时收取的面单费、中转费和派送费等收入;增值服务收入包括圆通速递为客户提供代收货款、到付件等增值服务产生的手续费收入;其他收入主要包括加盟商培训费、呼叫中心服务费等。

圆通速递主营业务收入以快递业务收入为主,报告期内,快递业务收入占圆通速递主营业务收入的比例达到98%以上,主营业务收入构成稳定。

2013年度、2014年度和2015年度,圆通速递快递业务收入分别为66.16亿元、79.49亿元和115.90亿元,2014年度和2015年度分别较上年增长20.15%和45.80%。快递业务收入主要系圆通速递在提供快递服务时收取的面单费、中转费和派送费等收入。

2013年度、2014年度和2015年度,圆通速递增值服务分别实现收入1680.16万元、5155.78万元和8291.45万元,主要系圆通速递围绕用户需求提供代收货款、到付件等增值服务产生的手续费收入。

2013年度、2014年度和2015年度,圆通速递的营业成本分别为53.82亿元、68.37亿元和104.43亿元,年均复合增长率为39.30%。报告期内,圆通速递营业成本主要来自于主营业务成本,主营业务成本占比超过97%。报告期内,圆通速递其他业务成本占比较小,主要为辅料包装物成本。

圆通速递 2016年第一季度财务数据:

圆通速递拟作价175亿借壳上市 一季度净利2亿元 圆通速递2016年第一季度财务数据

圆通速递2016年1-3月实现营业收入33.28亿元,较上年同期增长57.96%;实现归属于母公司所有者的净利润2亿元,较上年同期增长78.24%;根据东洲出具的拟购买资产评估报告,圆通速递2016年度全年预测营业收入、毛利润和归属于母公司所有者的净利润分别为189.01元、22.05亿元和11亿元。

此外, 圆通速递 承诺 在2016年度、2017年度、2018年度 的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于11.001亿元、13.329亿元、15.525亿元。

与菜鸟网络的合作情况:

圆通速递与菜鸟供应链在数据产品、技术上有深度合作。圆通速递通过覆盖全面、稳定高效的快递服务网络与菜鸟供应链进行物流协同合作,基于市场化的原则,为菜鸟供应链提供快递服务,以及代收货款等物流延伸服务。

2013年度、2014年度和2015年度,菜鸟供应链与圆通速递的关联交易金额分别为0万元、81.07万元和3662.30万元,占圆通速递快递业务收入的比重分别为0.00%、0.01%和 0.30%。(张俊)

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